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南昌縣人社局2019年部門預算編制說明

時間:2019-02-20 09:31

信息索引號 A20/2019-04542 生成日期 2019-02-20 公開日期 2019-02-20
文件編號 公開時限 長期公開
發布機構 縣人社局 公開形式 網站
公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會

  

目  錄

  第一部分  南昌縣人社局概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分  南昌縣人社局2019年部門預算情況說明

  一、部門預算收支情況說明

  二、“三公經費”預算情況說明

  三、南昌縣人社局本級及所屬單位預算草案的具體說明

  第三部分  南昌縣人社局2019年部門預算表

  一、《收支預算總表》

  二、《部門收入總表》

  三、《部門支出總表》

  四、《財政撥款收支總表》

  五、《一般公共預算支出表》

  六、《一般公共預算基本支出表》

  七、《“三公經費”支出預算表》

  八、《政府性基金預算支出表》

  第四部分  名詞解釋

  

第一部分  南昌縣人力資源和社會保障局概況

  

 

  一、部門主要職責

  南昌縣縣人社局是主管人事勞動和社會保障工作的縣政府直屬機構,南昌縣人力資源和社會保障局主要職責:

  (一)負責全縣機關、事業單位工作人員的總體規劃、結構調整和綜合管理,對全縣人事工作進行綜合指導、監督檢查、協調服務。編制機關、事業單位人員計劃、工資計劃,貫徹執行人事勞動制度改革的政策、法規、制度,并進行監督檢查。

  (二)負責全縣國家公務員的管理工作,組織實施國家公務員管理的各項政策、法規及實施細則,指導和協調縣直各部門和鄉鎮實施和完善公務員制度。

  (三)管理全縣專業技術人員和專業技術人員隊伍建設工作,負責組織和配合專業技術人員為經濟建設服務工作。

  (四)按照政策法規,組織實施事業單位人事制度改革和事業單位人員管理。負責全縣專業技術人員的職稱評聘工作,完善專業技術職務聘任制度,推行專業技術執業資格制度,組織實施全縣各類專業技術資格和執業資格考試。

  (五)負責全縣人才流動、人事代理和人才市場管理工作;完善人事爭議仲裁制度,按人事爭議受理權限、范圍、程序和要求處理人事爭議案件;按管理權限,承辦機關、事業單位人員選調和軍轉干部安置工作。

  (六)負責全縣機關、事業單位工資制度改革和工資福利工作,組織實施全縣機關、事業單位工勤人員崗位等級的考試、考核工作,綜合管理機關、事業、企業人員離退休工作。

  (七)承辦縣政府和縣人大常委會人事任免有關事宜。綜合管理政府獎勵、表彰工作。

  (八)根據國家有關勞動和社會保險工作的方針、政策和法規,制定全縣社會保險基金收繳、支付、管理的具體方法,組織實施全縣養老、失業、醫療、工傷、生育等社會保險工作,對社會保險基金管理實施行政監督;管理社會保險事業機構和勞動就業服務機構。

  (九)組織實施國有企業下崗職工基本生活保障和再就業工程,完善和促進勞動力市場的發展,組織建立和健全就業服務體系和勞動事務代理;組織實施勞動力跨地區有序流動,對職業介紹結構進行監督檢查。

  (十)綜合管理全縣職業分類、職業技能培訓和發證工作,建立和推行職業資格證書制度,負責社會力量辦學機構的審核和審批工作。

  (十一)綜合管理全縣勞動關系調整和勞動爭議處理工作;全面推行企業勞動合同制。規范管理勞動合同和集體合同;組織實施勞動鑒定;負責政策性安置和調配工作。

  (十二)負責勞動和社會保險行政監察工作,代表縣政府行使勞動和社會保險的監督檢查權。全面開展對用人單位和勞動者執行勞動保障法規行為的監察,建立和執行勞動監察制度。

  (十三)負責全縣人事、勞動和社會保障宣傳、信息和統計工作。

  二、部門2019年主要工作任務

  縣人社局2019年的主要工作任務是:管理全縣專業技術人員和專業技術人員隊伍建設工作,負責組織和配合專業技術人員為經濟建設服務工作。按照政策法規,組織實施事業單位人事制度改革和事業單位人員管理。負責全縣專業技術人員的職稱評聘工作,完善專業技術職務聘任制度,推行專業技術執業資格制度,組織實施全縣各類專業技術資格和執業資格考試。負責全縣人才流動、人事代理和人才市場管理工作;完善人事爭議仲裁制度,按人事爭議受理權限、范圍、程序和要求處理人事爭議案件;按管理權限,承辦機關、事業單位人員選調。負責全縣機關、事業單位工資制度改革和工資福利工作,組織實施全縣機關、事業單位工勤人員崗位等級的考試、考核工作,綜合管理機關、事業、企業人員離退休工作。

  三、部門基本情況

  南昌縣人力資源和社會保障局共有預算單位8個,包括局本級和7個所屬二級預算單位。編制人數200人,其中:行政編制28人,全額補助事業編制172人。實有人數247人,其中:在職人數208人,包括行政21人,參照公務員管理26人,全額補助161人;退休人員38人。

  

 

  

第二部分  南昌縣人社局2019年部門預算情況說明

  一、部門預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

  2019年南昌縣人力資源和社會保障局收入預算總額為3389.69萬元,當年財政撥款收入2825.19萬元,占收入預算總額的83.35%,上年結轉564.5萬元,占收入預算總額的16.65%。

  (二)支出預算情況

  2019年南昌縣人力資源和社會保障支出預算總額3389.69萬元。按支出項目類別劃分:基本支出2502.91萬元,占支出預算總額的73.84%,其中:工資福利支出1763.16萬元,商品服務支出705.06萬元,對個人和家庭補助支出14.69萬元;其他資本性支出20萬元;

  2.項目支出886.78萬元,占支出總額的26.16%。

  (三)財政撥款支出情況

  2019年公共財政撥款支出預算為2,825.19萬元,占支出預算總額的83.35%。

  按支出功能科目分類:教育支出163.65萬元,占公共財政撥款支出預算的5.79%

  社會保障和就業支出2,158.45萬元,占公共財政撥款支出預算的76.40%

  衛生健康支出360.19萬元,占公共財政撥款支出預算的12.75%

  住房保障支出142.90萬元,占公共財政撥款支出預算的5.06%

  (四)政府性基金情況

  本部門沒有政府性基金預算

  (五)機關運行經費等重要情況說明

  2019年局機關運行經費410.56萬元。較上年減少25.04萬元,下降5.7%。下降的主要原因為單位人員減少。

  (六)政府采購情況說明

  

2019年政府采購預算為481.30萬元,其中:部門集中采購439.70萬元、部門分散采購41.60萬元。 政府采購貨物支出預算393.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出預算87.32萬元

  

(七)國有資產占有使用情況

  

截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛。無單位價值200萬元以上大型設備。

  

2019年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備為0。

  

(八)績效目標設置情況

  

2019年實行績效目標管理的項目0個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金0萬元;納入財政績效目標批復的項目0個,涉及資金0萬元。

  

 

  

二、“三公經費”預算情況說明

   2019年安排三公經費支出預算41.88萬元,其中:因公出國(境)費用0.80萬元、公務接待費39.08萬元、公務用車購置及運行費2.00萬元。

  2019年南昌縣人社局系統三公經費預算總額為41.88萬元,其中公務接待39.08萬元,公務用車2萬元。按單位劃分:縣人社局公務接待費預算9.2萬元,因公出國(境)費用0.80萬元,公務用車預算0元;技工學校公務接待預算2萬元,公務用車預算2萬元;活動中心公務接待預算0.58萬元;社保局公務接待預算2萬元,公務用車預算0萬元;就業局公務接待預算6.8萬元,公務用車預算0元;醫保局公務接待預算9萬元,公務用車預算0元;農保局接待預算8.5萬元;小額貸款擔保中心公務接待預算1萬元,公務用車0元。

  較上年下降31.09萬元,減少的主要原因是公務用車已全面上交,公車運行維護費預算大幅下降。

  三、局(委、辦)本級及所屬單位預算草案的具體說明

  

(一)南昌縣人力資源和社會保障局本級

  1、基本情況

  南昌縣人力資源和社會保障局本級編制人數56人;實有人數70人,其中:在職人數54人,編外5人,退休人員16人,縣聘工勤人員1人。

  2、2019年預算收支情況

  2019年收入預算總額1275.89萬元,其中:上年結轉543.2萬元,財政撥款732.65萬元。

  2019年支出預算總額1275.89萬元,其中:工資福利支出501.5萬元,商品服務支出435.6萬元,對個人和家庭補助支出3.68萬元,項目支出335.04萬元。

  

(二)南昌縣公共就業人才服務管理局

  1、基本情況

  南昌縣公共就業人才服務局編制人數28人;實有人數43人,其中:在職人數30人,退休人員12人,臨時工8人,遺屬1人。

  2、2019年預算收支情況

  2019年收入預算總額486.42萬元,其中:上年結轉155萬元(含下撥業務經費),財政撥款331.42萬元。

  2019年支出預算總額486.42萬元,其中:工資福利支出246.89萬元,商品服務支出207.80萬元,對個人和家庭補助支出8.73元,項目支出23萬元。

  

(三)南昌縣社會養老保險事業管理局

  1、基本情況

  南昌縣社會養老保險事業管理局編制人數31人;實有人數45人,其中:在職人數35人,退休3人,臨時工7人。

  2、2019年預算收支情況

  2019年收入預算總額1435.2萬元,其中:上年結轉1031.75萬元(含未撥付鄉鎮勞保所的檔案托管費),財政撥款403.45萬元。

  2019年支出預算總額1435.2萬元,其中:工資福利支出454.58萬元,商品服務支出719.78萬元,對個人和家庭補助支出0.83萬元。項目支出260萬元。

  (四)南昌縣醫療保險事業管理局

  1、基本情況

  南昌縣醫療保險事業管理局編制人數31人;實有人數53人,其中:在職人數37人,退休人員 1人,臨時工 15人。

   2、2019年預算收支情況

  2019年收入預算總額 754.33萬元,其中:上年結轉 165.35萬元,財政撥款588.99萬元。2019年支出預算總額754.34萬元,其中:工資福利支出300.43萬元,商品服務支出 65.1萬元,對個人和家庭補助支出0.26萬元,項目支出 223.18萬元。

  (五)南昌縣城鄉居民養老保險事業管理局

  1、基本情況

  南昌縣城鄉居民養老保險事業管理局編制人數24人,實有人數22人,其中:在職人數22人。

  2、2019年預算收支情況

  2019年收入預算總額636.38萬元,其中:上年結轉250萬元,財政撥款386.38萬元。

  2019年支出預算總額636.38萬元,其中:工資福利支出170.54萬元,商品服務支出38.72萬元,對個人和家庭補助支出0.12萬元,項目支出427萬元

  (六)南昌縣技工學校

  1、基本情況

  南昌縣技工學校編制人數13人;實有人數15人,其中:在職人數15,退休2人,臨時工0人。中等專業學校學生0人。

  2、2019年預算收支情況

  2019年收入預算總額261.85萬元,其中:上年結轉50萬元,財政撥款211.85萬元。2019年支出預算總額261.85萬元,其中:工資福利支出151.87萬元,商品服務支出61.20萬元,對個人和家庭補助支出0.78萬元,資本性支出20萬元,其他支出28萬元。除在編職工外,臨時工工資、年終獎金、兩輛車輛費用、水電費、網絡費等費用需自籌。

  (七)南昌縣離退休職工活動中心

  1、基本情況

  南昌縣離退休職工活動中心編制人數14人,實有人數14人,其中在職11人,退休3人。

  2、2019年預算收支情況

  2019年收入預算總額209.8萬元,其中:上年結轉82.6萬元,財政撥款127.19萬元。

  2019年支出預算總額209.8萬元,其中:工資福利支出93.83萬元,商品服務支出22.88萬元,對個人和家庭補助支出0.48萬元。

  (八)南昌縣創業貸款擔保中心

  1、基本情況

  南昌縣創業貸款擔保中心編制人數5人,實有人數4人。

  2、2019年預算收支情況

  2019年收入預算總額55.61萬元,其中:上年結轉15萬元(含下撥小額貸款獎勵經費),財政撥款40.61萬元。

  2019年支出預算總額55.61萬元,其中:工資福利支出31.65萬元,商品服務支出23.96萬元。

  

第三部分  南昌縣人社局2019年部門預算表

  

 

  

八張表(見附件1)

  附件1:2019年部門預算批復表(人社局).xls

 

  

第四部分  名詞解釋

  

 

  

一、收入科目

  (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

  (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

  (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

  (八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

  

二、支出科目

  

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

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