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南昌縣人力資源和社會保障局2018年部門預算草案編制說明

時間:2018-02-13 09:07

信息索引號 A20/2018-01825 生成日期 2018-02-13 公開日期 2018-02-13
文件編號 公開時限 長期公開
發布機構 縣人社局 公開形式 網站
公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會

  

目  錄

  

第一部分 南昌縣人力資源和社會保障局概況 

一、部門主要職責 

二、部門基本情況 

第二部分 南昌縣人力資源和社會保障局2018年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明 

二、“三公經費”預算情況說明 

三、南昌縣人社局本級及所屬單位預算草案的具體說明 

第三部分 南昌縣人力資源和社會保障局2018年部門預算表 

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》  

三、《部門支出總表》 

四、《財政撥款收支總表》 

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》  

七、《“三公經費”支出預算表》 

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

  

第一部分  南昌縣人力資源和社會保障局概況

  一、部門主要職責

  南昌縣人力資源和社會保障局主要職責如下:

  (一)負責全縣機關、事業單位工作人員的總體規劃、結構調整和綜合管理,對全縣人事工作進行綜合指導、監督檢查、協調服務。編制機關、事業單位人員計劃、工資計劃,貫徹執行人事勞動制度改革的政策、法規、制度,并進行監督檢查。

  (二)負責全縣國家公務員的管理工作,組織實施國家公務員管理的各項政策、法規及實施細則,指導和協調縣直各部門和鄉鎮實施和完善公務員制度。

  (三)管理全縣專業技術人員和專業技術人員隊伍建設工作,負責組織和配合專業技術人員為經濟建設服務工作。

  (四)按照政策法規,組織實施事業單位人事制度改革和事業單位人員管理。負責全縣專業技術人員的職稱評聘工作,完善專業技術職務聘任制度,推行專業技術執業資格制度,組織實施全縣各類專業技術資格和執業資格考試。

  (五)負責全縣人才流動、人事代理和人才市場管理工作;完善人事爭議仲裁制度,按人事爭議受理權限、范圍、程序和要求處理人事爭議案件;按管理權限,承辦機關、事業單位人員選調和軍轉干部安置工作。

  (六)負責全縣機關、事業單位工資制度改革和工資福利工作,組織實施全縣機關、事業單位工勤人員崗位等級的考試、考核工作,綜合管理機關、事業、企業人員離退休工作。

  (七)承辦縣政府和縣人大常委會人事任免有關事宜。綜合管理政府獎勵、表彰工作。

  (八)根據國家有關勞動和社會保險工作的方針、政策和法規,制定全縣社會保險基金收繳、支付、管理的具體方法,組織實施全縣養老、失業、醫療、工傷、生育等社會保險工作,對社會保險基金管理實施行政監督;管理社會保險事業機構和勞動就業服務機構。

  (九)組織實施國有企業下崗職工基本生活保障和再就業工程,完善和促進勞動力市場的發展,組織建立和健全就業服務體系和勞動事務代理;組織實施勞動力跨地區有序流動,對職業介紹結構進行監督檢查。

  (十)綜合管理全縣職業分類、職業技能培訓和發證工作,建立和推行職業資格證書制度,負責社會力量辦學機構的審核和審批工作。

  (十一)綜合管理全縣勞動關系調整和勞動爭議處理工作;全面推行企業勞動合同制。規范管理勞動合同和集體合同;組織實施勞動鑒定;負責政策性安置和調配工作。

  (十二)負責勞動和社會保險行政監察工作,代表縣政府行使勞動和社會保險的監督檢查權。全面開展對用人單位和勞動者執行勞動保障法規行為的監察,建立和執行勞動監察制度。

  (十三)負責全縣人事、勞動和社會保障宣傳、信息和統計工作。

  二、部門基本情況

  南昌縣人力資源和社會保障局共有預算單位8個,包括局本級和7個所屬二級預算單位。編制人數203人,其中:行政編制42人,全額補助事業編制161人。實有人數330人,其中:在職人數210人,包括行政人員34人,行政外人員2人,參公人員24人,全額補助事業人員129人,事業外人員20人;退休人員38人,臨時工40人,縣聘工勤人員1人。在校生81人,其中:中等專業學校學生81人。

  

 

  

第二部分 南昌縣人力資源和社會保障局2018年部門預算情況說明

  

     一、部門預算收支情況說明

  (一)預算收入情況

  2018年南昌縣人力資源和社會保障局收入預算總額為59891839元,其中財政撥款收入31349224元,占收入預算總額的52.34%,上年結轉28542615元,占收入預算總額的47.66%。

  (二)預算支出情況

  2018年南昌縣人力資源和社會保障支出預算總額為59891839元。其中:按支出項目類別劃分:基本支出38853669元,占支出預算總額的70.52%,包括工資福利支出20636608元,商品服務支出18069891元,對個人和家庭補助支出147170元;項目支出16240865元,占支出總額的29.48%,包括其他項目支出4100205元。

  按支出功能科目劃分:教育3267176元,占支出預算總額的5.46%;社會保障和就業46608372元,占支出預算總額的77.82%;醫療衛生和計劃生育支出3600257元,占支出總額的6.01%,住房保障支出1618729元,占支出總額的2.70%。

  (三)財政撥款基本支出情況

  2018年南昌縣人力資源和社會保障局財政撥款基本支出38853669元,占支出預算總額的64.87%。財政撥款支出的安排情況是:工資福利支出20636608元,占支出預算總額的34.46%;商品服務支出18069891元,占支出預算總額的30.17%;對個人和家庭的補助支出147170元,占支出預算總額的0.25%。

  (四)政府性基金情況  

    本部門沒有政府性基金預算。

  (五)機關運行經費等重要情況說明  

    2018年本部門(含二級單位)機關運行經費1806.9萬元。較上年減少834.12萬元,下降31.5%。下降的主要原因為資本性支出減少。

  (六)政府采購情況說明  

    此點主要反映2018年部門所屬各單位政府采購總額,以及政府采購貨物預算、工程預算、服務預算等的分項數額。2018年我局各單位政府采購預算共安排232.96萬元。其中,政府采購貨物支出預算145.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出預算87.32萬元

  (七)國有資產占有使用情況

  截至2017年12月31日,本部門共有車輛13輛,其中,一般公務用車6輛。無單位價值200萬元以上大型設備。

    2018年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備為0。

  (八)績效目標設置情況

    2018年實行績效目標管理的項目0個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金0萬元;納入財政績效目標批復的項目0個,涉及資金0萬元。  

    二、“三公經費”預算情況說明

  2018年南昌縣人社局系統三公經費預算總額為729700元,其中公務接待404800元,公務用車324900元。

  按單位劃分:縣人社局公務接待費預算100000元,公務用車預算0元;技工學校公務接待預算20000元,公務用車預算80000元;活動中心公務接待預算5802元;社保局公務接待預算20000元,公務用車預算100000元;就業局公務接待預算68999元,公務用車預算20000元;醫保局公務接待預算90000元,公務用車預算105000元;農保局接待預算90000元;小額貸款擔保中心公務接待預算9999元,公務用車19900元。  

    三、人社局本級及所屬單位預算草案的具體說明

  (一)南昌縣人力資源和社會保障局本級

  1、基本情況

  南昌縣人力資源和社會保障局本級編制人數56人;實有人數70人,其中:在職人數54人,編外5人,退休人員16人,縣聘工勤人員1人。

  2、2018年預算收支情況

  2018年收入預算總額12758901元,其中:上年結轉5432423元,財政撥款7326478元。

  2018年支出預算總額12758901元,其中:工資福利支出5015634元,商品服務支出4356000元,對個人和家庭補助支出36844元,項目支出3350423。

  (二)南昌縣公共就業人才服務管理局

  1、基本情況

  南昌縣公共就業人才服務局編制人數29人;實有人數51人,其中:在職人數29人,退休人員13人,臨時工9人。

  2、2018年預算收支情況

  2018年收入預算總額7562261元,其中:上年結轉1750100元(含下撥業務經費),財政撥款5812161元。

  2018年支出預算總額7562261元,其中:工資福利支出2441602元,商品服務支出2260500元,對個人和家庭補助支出80159元,項目支出2780000元。

  (三)南昌縣社會養老保險事業管理局

  1、基本情況

  南昌縣社會養老保險事業管理局編制人數31人;實有人數45人,其中:在職人數35人,退休3人,臨時工7人。

  2、2018年預算收支情況

  2018年收入預算總額14352012元,其中:上年結轉10317544元(含未撥付鄉鎮勞保所的檔案托管費),財政撥款4034468元。

  2018年支出預算總額14352012元,其中:工資福利支出4545852元,商品服務支出7197860元,對個人和家庭補助支出8300元。項目支出2600000元。

  (四)南昌縣醫療保險事業管理局

  1、基本情況

  南昌縣醫療保險事業管理局編制人數31人;實有人數54人,其中:在職人數37人,退休人員1人,臨時工16人。

  2、2018年預算收支情況

  2018年收入預算總額10813655元,其中:上年結轉4797305元,財政撥款6016350元。

  2018年支出預算總額10813655元,其中:工資福利支出3127754元,商品服務支出651200元,對個人和家庭補助支出5596元,項目支出2231800元。

  (五)南昌縣城鄉居民養老保險事業管理局

  1、基本情況

  南昌縣城鄉居民養老保險事業管理局編制人數24人,實有人數25人,其中:在職人數25人。

  2、2018年預算收支情況

  2018年收入預算總額7299859元,其中:上年結轉3104101元,財政撥款4195758元。

  2018年支出預算總額7299859元,其中:工資福利支出1983358元,商品服務支出2413969元,對個人和家庭補助支出2400元,項目支出2900132元。

  (六)南昌縣技工學校

  1、基本情況

  南昌縣技工學校編制人數13人;實有人數25人,其中:在職人數15人,退休2人,臨時工8人。中等專業學校學生81人。

  2、2018年預算收支情況

  2018年收入預算總額4002456元,其中:上年結轉1879075元,財政撥款2123381元。

  2018年支出預算總額4002456元,其中:工資福利支出2255512元,商品服務支出436000元,對個人和家庭補助支出8539元。

  除在編職工外,臨時工工資、年終獎金、兩輛車輛費用、水電費、網絡費等費用需自籌。

  (七)南昌縣離退休職工活動中心

  1、基本情況

  南昌縣離退休職工活動中心編制人數14人,實有人數14人,其中在職11人,退休3人。

  2、2018年預算收支情況

  2018年收入預算總額2098050元,其中:上年結轉826105元,財政撥款1271945元。

  2018年支出預算總額2098050元,其中:工資福利支出938293元,商品服務支出228800元,對個人和家庭補助支出4852元。

  (八)南昌縣再就業小額貸款擔保中心

  1、基本情況

  南昌縣再就業小額貸款擔保中心編制人數5人,實有人數4人。

  2、2018年預算收支情況

  2018年收入預算總額1004645元,其中:上年結轉435962元(含下撥小額貸款獎勵經費),財政撥款568683元。

  2018年支出預算總額1004645元,其中:工資福利支出328603元,商品服務支出525562元,對個人和家庭補助支出480元,項目支出150000元。

  

第三部分  南昌縣人社局2018年部門預算表

  

    八張表(詳見附件,若其中某張表為空表或表中數據為0,則說明沒有相關收支預算安排。)

  附件:2018年部門預算表.xls

  

 

  

第四部分  名詞解釋

  

    一、收入科目

   (一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

   (二)上年結轉和結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

  二、支出科目 

   對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2018年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。 

  (一)一般公共服務(類)行政運行(項):反映各級行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

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