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南昌縣人社局2016年度決算公開

時間:2017-11-02 16:32

信息索引號 A20/2017-01121 生成日期 2017-11-02 公開日期 2017-11-02
文件編號 公開時限 長期公開
發布機構 縣人社局 公開形式 網站
公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會

南昌縣人力資源和社會保障局部門2016年度部門決算

目    錄

 

第一部分  南昌縣人力資源和社會保障局部門概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分  南昌縣人力資源和社會保障局部門2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、機關運行經費情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分  南昌縣人力資源和社會保障局部門2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣人力資源和社會保障局部門概況

 

一、部門主要職能

(一)負責全縣機關、事業單位工作人員的總體規劃、結構調整和綜合管理,對全縣人事工作進行綜合指導、監督檢查、協調服務。編制機關、事業單位人員計劃、工資計劃,貫徹執行人事勞動制度改革的政策、法規、制度,并進行監督檢查。

(二)負責全縣國家公務員的管理工作,組織實施國家公務員管理的各項政策、法規及實施細則,指導和協調縣直各部門和鄉鎮實施和完善公務員制度。

(三)管理全縣專業技術人員和專業技術人員隊伍建設工作,負責組織和配合專業技術人員為經濟建設服務工作。

(四)按照政策法規,組織實施事業單位人事制度改革和事業單位人員管理。負責全縣專業技術人員的職稱評聘工作,完善專業技術職務聘任制度,推行專業技術執業資格制度,組織實施全縣各類專業技術資格和執業資格考試。

(五)負責全縣人才流動、人事代理和人才市場管理工作;完善人事爭議仲裁制度,按人事爭議受理權限、范圍、程序和要求處理人事爭議案件;按管理權限,承辦機關、事業單位人員選調和軍轉干部安置工作。

(六)負責全縣機關、事業單位工資制度改革和工資福利工作,組織實施全縣機關、事業單位工勤人員崗位等級的考試、考核工作,綜合管理機關、事業、企業人員離退休工作。

(七)承辦縣政府和縣人大常委會人事任免有關事宜。綜合管理政府獎勵、表彰工作。

(八)根據國家有關勞動和社會保險工作的方針、政策和法規,制定全縣社會保險基金收繳、支付、管理的具體方法,組織實施全縣養老、失業、醫療、工傷、生育等社會保險工作,對社會保險基金管理實施行政監督;管理社會保險事業機構和勞動就業服務機構。

(九)組織實施國有企業下崗職工基本生活保障和再就業工程,完善和促進勞動力市場的發展,組織建立和健全就業服務體系和勞動事務代理;組織實施勞動力跨地區有序流動,對職業介紹結構進行監督檢查。

(十)綜合管理全縣職業分類、職業技能培訓和發證工作,建立和推行職業資格證書制度,負責社會力量辦學機構的審核和審批工作。

(十一)綜合管理全縣勞動關系調整和勞動爭議處理工作;全面推行企業勞動合同制。規范管理勞動合同和集體合同;組織實施勞動鑒定;負責政策性安置和調配工作。

(十二)負責勞動和社會保險行政監察工作,代表縣政府行使勞動和社會保險的監督檢查權。全面開展對用人單位和勞動者執行勞動保障法規行為的監察,建立和執行勞動監察制度。

(十三)負責全縣人事、勞動和社會保障宣傳、信息和統計工作。

二、部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個,包括局本級和6個所屬二級決算單位。

 

第二部分  南昌縣人力資源和社會保障局部門2016年部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計4426萬元,較上年增長31.69%;本年收入合計4426萬元,較上年增長31.69%,主要原因是:政府安排專項資金用于醫保信息化建設。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入4426萬元,占比100 %。

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計4048.3萬元,其中本年支出合計4048.3萬元,較上年增長20.4%,主要原因是:政府安排專項資金用于醫保信息化建設。

本年支出的具體構成為:基本支出1859.60萬元,占46%;項目支出2188.8萬元,占54%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為3097萬元,決算數為4425.9萬元,完成年初預算的143%,主要原因是:政府安排專項資金用于醫保信息化建設。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為364.80萬元,決算數為364.80萬元,完成預算數的100%;教育支出年初預算數為40.6萬元,決算數為40.6萬元,完成預算書的100%;社會保障和就業支出年初預算數為2516萬元,決算數為3323.9萬元,完成預算數132%,主要原因是政府安排專項資金用于醫保信息化建設;醫療衛生與計劃生育支出初預算數為165.3萬元,決算數為165.3萬元,完成預算數100%;農支出年初預算數為64萬元,決算數為118.5萬元,完成預算數185%,主要原因是政府安排資金用于購買企業中介服務成果;資源勘探信息等支出年初預算數為0,決算數為35.3萬元,主要原因是政府安排資金給與園區企業管理層納稅獎勵。

按經濟分類科目分:工資福利支出1464.4萬元,較上年增長12.65%,主要原因是:人員增加及自2016年9月起繳納養老保險;商品和服務支出935.6萬元,較上年下降10 %,主要原因是:厲行節約;對個人和家庭補助支出784.9萬元,較上年下降16%,主要原因是:自2016年9月退休人員工資轉社保發放。

四、機關運行經費情況說明

本部門2016年度機關運行經費132.7萬元,較上年下降9.36 %,主要原因是:公車改革和厲行節約。其中:辦公費20.2萬元,印刷費9.9萬元,咨詢費5.6萬元,水費0.2萬元,電費1.9萬元,郵電費3.7萬元,差旅費4.9萬元,維修(護)費2.7萬元,培訓費7.6萬元,公務接待費6.2萬元,勞務費29.1萬元,委托業務費7.9萬元,工會經費9.1萬元,福利費18.4萬元,公車費2.5萬元,其他交通費0.5萬元,其他商品和服務支出2.2萬元。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為48萬元,決算數為27.7萬元,完成預算的 57.7%,決算數較上年下降 58.8%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。(二)公務接待費支出年初預算數為48萬元,決算數為27.7萬元,完成預算的 57.7%,決算數較上年下降41.19 %。主要原因是:嚴格控制公務接待。

(三)公務用車購置及運行維護費支出預算數為24.6萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為  0萬元;公務用車運行維護費支出年初預算數為24.6萬元,決算數為17.1萬元,完成預算的 69.51%,決算數較上年下降29.34 %。主要原因是:公務員公車改革及單位厲行節約。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額206.96萬元,其中:政府采購貨物支出87.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出119.32萬元。授予中小企業合同金額134.52萬元,占政府采購支出總額的65%,其中:授予小微企業合同金額72.44萬元,占政府采購支出總額的35%。

七、國有資產占用情況說明

截至2016年12月31日,本部門共有車輛16輛,其中,一般公務用車6輛。無單位價值200萬元以上大型設備。

八、預算績效管理工作開展情況說明

2016年我部門對預算績效管理工作開展了評估工作,評估結果均為優。

第三部分  南昌縣人力資源和社會保障局部門2016年部門決算表

詳見:南昌縣人力資源和社會保障局2016年度決算公開.XLS

第四部分  名詞解釋

 

1、2080101 行政運行

反映行政單位(包括試行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2、2080102 一般行政管理事務

反映行政單位(包括試行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、2080106就業管理事務

反應就業和職業技能監督管理方面的支出。

4、2080109 社會保險經辦機構

反應社會保險經辦機構開展業務工作的支出。

5、2080705 公益性崗位補貼

反應財政對符合條件人員的就業困難人員在公益性崗位就業給以的崗位補貼支出。

6、2139999 其他農林水支出

反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

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